Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 836 |
13/02/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
59.525,00 |
32.664,31 |
24.993,27 |
| 837 |
13/02/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
34.487,00 |
12.520,18 |
10.285,40 |
| 838 |
14/02/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
4.458,00 |
4.458,00 |
4.458,00 |
| 839 |
14/02/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 844 |
14/02/2025 |
CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LT |
38.844,00 |
3.237,00 |
3.237,00 |
| 845 |
14/02/2025 |
IPE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRAN |
1.000,00 |
92,22 |
92,22 |
| 846 |
14/02/2025 |
AMASBI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA |
19.410,12 |
4.852,53 |
4.852,53 |
| 847 |
14/02/2025 |
AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
12.514,68 |
4.139,80 |
4.139,80 |
| 849 |
14/02/2025 |
FAMURS |
23.055,36 |
7.583,23 |
7.583,23 |
| 850 |
14/02/2025 |
COREDE |
10.200,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| 851 |
14/02/2025 |
AMAJA |
42.982,80 |
10.745,70 |
10.745,70 |
| 852 |
14/02/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
4.712,00 |
423,40 |
423,40 |
| 854 |
14/02/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 855 |
14/02/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 856 |
14/02/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 857 |
14/02/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 858 |
14/02/2025 |
CHECKOK |
318,55 |
318,55 |
318,55 |
| 871 |
14/02/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
1.202,95 |
1.202,95 |
1.202,95 |
| 872 |
14/02/2025 |
LUCAS LIRA DA COSTA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 873 |
14/02/2025 |
LETICIA OZELAME ORTIZ |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| Sub-total |
254.450,46 |
86.527,87 |
76.622,05 |
