Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 937 |
21/02/2025 |
FABIO CECCON |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 938 |
21/02/2025 |
LEONARDO COMIN |
257,85 |
257,85 |
257,85 |
| 939 |
21/02/2025 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 940 |
21/02/2025 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM |
130,16 |
130,16 |
130,16 |
| 941 |
21/02/2025 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM |
47,41 |
47,41 |
47,41 |
| 942 |
21/02/2025 |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMO |
4.918,76 |
4.918,76 |
4.918,76 |
| 943 |
21/02/2025 |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMO |
2.459,38 |
2.459,38 |
2.459,38 |
| 952 |
21/02/2025 |
CB NET INTERNET LTDA |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 955 |
21/02/2025 |
MARCELO LEANDRO VIZZOTO ME |
67.050,00 |
67.050,00 |
67.050,00 |
| 956 |
21/02/2025 |
GUILHERME DIAS DA ROSA - MEI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 957 |
21/02/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 959 |
21/02/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 960 |
21/02/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 961 |
21/02/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
143,34 |
143,34 |
143,34 |
| 964 |
21/02/2025 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM |
390,46 |
390,46 |
390,46 |
| 965 |
21/02/2025 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM |
3,90 |
3,90 |
3,90 |
| 966 |
21/02/2025 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
67,58 |
67,58 |
67,58 |
| 967 |
21/02/2025 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
390,46 |
390,46 |
390,46 |
| 972 |
25/02/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
16.996,82 |
16.996,82 |
16.996,82 |
| 973 |
25/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
4.948,32 |
4.948,32 |
4.948,32 |
| Sub-total |
105.207,47 |
105.207,47 |
105.207,47 |
