Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11353 |
07/11/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 11358 |
07/11/2017 |
CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
| 11359 |
07/11/2017 |
CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA |
1.069,48 |
1.069,48 |
1.069,48 |
| 11373 |
07/11/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 11401 |
07/11/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 11402 |
07/11/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
7.400,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
| 11403 |
07/11/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
639,04 |
639,04 |
639,04 |
| 11406 |
07/11/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
3.175,69 |
3.175,69 |
3.175,69 |
| 11407 |
07/11/2017 |
PAULO F CAVALLI |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 11408 |
07/11/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
259,30 |
259,30 |
259,30 |
| 11439 |
08/11/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 11485 |
09/11/2017 |
IVONI TERESINHA GAZOLA ME |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| 11486 |
09/11/2017 |
IVONI TERESINHA GAZOLA ME |
924,15 |
924,15 |
924,15 |
| 11500 |
09/11/2017 |
JOAO CARLOS TEXTOR ME |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 11631 |
13/11/2017 |
IVAN LUIZ CE ILC |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 11632 |
13/11/2017 |
PAULO C MAYER & ZAMBONI LTDA |
1.818,00 |
1.818,00 |
1.818,00 |
| 11634 |
13/11/2017 |
JOAO CARLOS TEXTOR ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 11635 |
13/11/2017 |
PAULO C MAYER & ZAMBONI LTDA |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
| 11636 |
13/11/2017 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 11637 |
13/11/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
144,49 |
144,49 |
144,49 |
| Sub-total |
40.835,15 |
40.835,15 |
40.835,15 |
