Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11193 |
30/10/2017 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
11198 |
31/10/2017 |
DPM - BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
11199 |
31/10/2017 |
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES |
3.261,43 |
3.261,43 |
3.261,43 |
11254 |
01/11/2017 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
11276 |
06/11/2017 |
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
551,17 |
551,17 |
551,17 |
11317 |
07/11/2017 |
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - |
105,09 |
105,09 |
105,09 |
11368 |
07/11/2017 |
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
11409 |
07/11/2017 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA |
823,44 |
823,44 |
823,44 |
11487 |
09/11/2017 |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
51,20 |
51,20 |
51,20 |
11539 |
10/11/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
285,51 |
285,51 |
285,51 |
11595 |
13/11/2017 |
COPREL TELECOM LTDA |
77,69 |
77,69 |
77,69 |
11608 |
13/11/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
3.025,14 |
3.025,14 |
3.025,14 |
11610 |
13/11/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
505,83 |
505,83 |
505,83 |
11621 |
13/11/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
97,04 |
97,04 |
97,04 |
11628 |
13/11/2017 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
612,00 |
612,00 |
612,00 |
11645 |
14/11/2017 |
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES |
658,90 |
658,90 |
658,90 |
11750 |
17/11/2017 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
11803 |
20/11/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
11825 |
21/11/2017 |
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SOLEDADE |
26,46 |
26,46 |
26,46 |
11826 |
21/11/2017 |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
70,40 |
70,40 |
70,40 |
Sub-total |
16.739,30 |
16.739,30 |
16.739,30 |