Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8675 |
25/08/2017 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 9073 |
30/08/2017 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
| 9097 |
31/08/2017 |
COPREL TELECOM LTDA |
106,16 |
106,16 |
106,16 |
| 9104 |
31/08/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
514,24 |
514,24 |
514,24 |
| 9159 |
31/08/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
2.085,49 |
2.085,49 |
2.085,49 |
| 9216 |
01/09/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
| 9232 |
04/09/2017 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| 9295 |
05/09/2017 |
MARCOS ANTONIO MORAES DA SILVA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 9301 |
06/09/2017 |
MARILEISA VALANDRO |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| 9406 |
08/09/2017 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 9468 |
12/09/2017 |
JOAO CLAIR BAO |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
| 9527 |
13/09/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
218,32 |
218,32 |
218,32 |
| 9552 |
14/09/2017 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 9560 |
14/09/2017 |
AMARILDO JOAO WERNER BERTANI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 9651 |
18/09/2017 |
LEANDRO P DOS SANTOS ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 9652 |
18/09/2017 |
MARILEISA VALANDRO |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 9658 |
18/09/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
867,00 |
867,00 |
867,00 |
| 9664 |
19/09/2017 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 9671 |
19/09/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9720 |
21/09/2017 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
5.714,89 |
5.714,89 |
5.714,89 |
