Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10773 |
23/10/2017 |
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
3.220,00 |
3.220,00 |
3.220,00 |
| 10774 |
23/10/2017 |
MARCOS ANTONIO MORAES DA SILVA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10778 |
23/10/2017 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 10831 |
24/10/2017 |
JOAO CLAIR BAO |
2.541,50 |
2.541,50 |
2.541,50 |
| 10857 |
26/10/2017 |
CB NET INTERNET LTDA |
165,33 |
165,33 |
165,33 |
| 10865 |
26/10/2017 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| 10868 |
26/10/2017 |
ASSIST TECNICA CASA DO VOLKS LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 10888 |
26/10/2017 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
446,25 |
446,25 |
446,25 |
| 11315 |
07/11/2017 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| 11333 |
07/11/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11367 |
07/11/2017 |
CORBELINI E DALVITLTDA NOVO HOTEL |
6.355,00 |
6.355,00 |
6.355,00 |
| 11419 |
07/11/2017 |
JOSE VL MAGNI BRASCAR MECANICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11421 |
07/11/2017 |
JOSE VL MAGNI BRASCAR MECANICA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11423 |
07/11/2017 |
CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 11544 |
10/11/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
2.471,47 |
2.471,47 |
2.471,47 |
| 11591 |
13/11/2017 |
COPREL TELECOM LTDA |
234,72 |
234,72 |
234,72 |
| 11613 |
13/11/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
103,80 |
103,80 |
103,80 |
| 11614 |
13/11/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
372,41 |
372,41 |
372,41 |
| 11618 |
13/11/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
| 11619 |
13/11/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
1.635,90 |
1.635,90 |
1.635,90 |
| Sub-total |
18.428,39 |
18.428,39 |
18.428,39 |
