Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10753 |
20/10/2017 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 10781 |
23/10/2017 |
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 10844 |
25/10/2017 |
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 11420 |
07/11/2017 |
JOSE VL MAGNI BRASCAR MECANICA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 11570 |
13/11/2017 |
EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
| 12272 |
29/11/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12403 |
01/12/2017 |
CAROLINE NICOLINI FONOAUDIOLOGIA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12404 |
01/12/2017 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
701,20 |
701,20 |
701,20 |
| 12406 |
01/12/2017 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| 12763 |
14/12/2017 |
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| 12851 |
18/12/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| 12853 |
18/12/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 12858 |
18/12/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
| 12881 |
18/12/2017 |
JANAINA VERNER |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12970 |
18/12/2017 |
CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 13417 |
28/12/2017 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| Sub-total |
157.332,20 |
157.332,20 |
157.332,20 |
| Total |
270.992,70 |
270.992,70 |
270.992,70 |
