Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2173 |
20/03/2017 |
MARCOS ANTONIO MORAES DA SILVA |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| 2258 |
21/03/2017 |
RAVASIO & RAVASIO LTDA |
6.750,00 |
6.750,00 |
6.750,00 |
| 2282 |
22/03/2017 |
EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
8.700,00 |
8.700,00 |
8.700,00 |
| 3065 |
06/04/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
77,57 |
77,57 |
77,57 |
| 3066 |
06/04/2017 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
36,36 |
36,36 |
36,36 |
| 3079 |
06/04/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 3325 |
12/04/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3491 |
19/04/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
20,32 |
20,32 |
20,32 |
| 3508 |
20/04/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
720,61 |
720,61 |
720,61 |
| 3520 |
20/04/2017 |
CARLOS EDUARDO VINCENZI |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 3601 |
24/04/2017 |
JOAO WINOCUS SCHNEIDER FILHO ME |
1.062,00 |
1.062,00 |
1.062,00 |
| 3629 |
25/04/2017 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
469,90 |
469,90 |
469,90 |
| 3675 |
26/04/2017 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
37,03 |
37,03 |
37,03 |
| 4032 |
28/04/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
72,16 |
72,16 |
72,16 |
| 4129 |
03/05/2017 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4646 |
19/05/2017 |
ETELVINO MARCHIORETTO ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5085 |
29/05/2017 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
18,68 |
18,68 |
18,68 |
| 5086 |
29/05/2017 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
18,87 |
18,87 |
18,87 |
| 5226 |
31/05/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
183,26 |
183,26 |
183,26 |
| 5772 |
14/06/2017 |
ETELVINO MARCHIORETTO ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
27.276,76 |
27.276,76 |
27.276,76 |
