Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7512 |
24/07/2018 |
Bigaton & Maciel Ltda |
994,00 |
994,00 |
994,00 |
7513 |
24/07/2018 |
Bigaton & Maciel Ltda |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
7515 |
24/07/2018 |
AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
7519 |
24/07/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
7845 |
26/07/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
164,00 |
164,00 |
164,00 |
7847 |
26/07/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
7859 |
27/07/2018 |
BERNARDO DAMBROS-ME |
558,00 |
558,00 |
558,00 |
7893 |
27/07/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
161,26 |
161,26 |
161,26 |
7999 |
01/08/2018 |
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
8.465,96 |
8.465,96 |
8.465,96 |
8017 |
01/08/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
131,01 |
131,01 |
131,01 |
8024 |
01/08/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
98,80 |
98,80 |
98,80 |
8046 |
01/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
53,01 |
53,01 |
53,01 |
8047 |
01/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
6,99 |
6,99 |
6,99 |
8094 |
01/08/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.594,86 |
1.594,86 |
1.594,86 |
8136 |
02/08/2018 |
PONTO EXTRA COMERCIO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS PARA |
359,70 |
359,70 |
359,70 |
8142 |
02/08/2018 |
PADARIA MAZZARINO LTDA - ME |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
8161 |
06/08/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
8270 |
07/08/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
8271 |
07/08/2018 |
SOLCLEAN |
1.281,70 |
1.281,70 |
1.281,70 |
8278 |
07/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
34,47 |
34,47 |
34,47 |
Sub-total |
15.509,76 |
15.509,76 |
15.509,76 |