Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8647 |
22/08/2018 |
Bigaton & Maciel Ltda |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 9142 |
27/08/2018 |
LA DALLA PORTA JUNIOR |
6.392,05 |
6.392,05 |
6.392,05 |
| 9162 |
28/08/2018 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 9165 |
28/08/2018 |
CENTERMEDI COM.PRODUTOS HOSP.LTDA |
7.671,40 |
7.671,40 |
7.671,40 |
| 9166 |
28/08/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
8.888,81 |
8.888,81 |
8.888,81 |
| 9178 |
29/08/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
59,61 |
59,61 |
59,61 |
| 9179 |
29/08/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
7,89 |
7,89 |
7,89 |
| 9181 |
29/08/2018 |
VIACAO OURO E PRATA SA |
1.999,20 |
1.999,20 |
1.999,20 |
| 9209 |
29/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
115,77 |
115,77 |
115,77 |
| 9210 |
29/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
4,86 |
4,86 |
4,86 |
| 9251 |
30/08/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 9253 |
30/08/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.164,47 |
1.164,47 |
1.164,47 |
| 9342 |
03/09/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
303,00 |
303,00 |
303,00 |
| 9347 |
03/09/2018 |
RM PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 9407 |
03/09/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
25,47 |
25,47 |
25,47 |
| 9472 |
04/09/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
174,85 |
174,85 |
174,85 |
| 9495 |
06/09/2018 |
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 9507 |
06/09/2018 |
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9556 |
10/09/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
444,80 |
444,80 |
444,80 |
| 9602 |
11/09/2018 |
JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| Sub-total |
31.329,18 |
31.329,18 |
31.329,18 |
