Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4242 |
17/04/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.787,60 |
5.787,60 |
5.787,60 |
| 4243 |
17/04/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.276,70 |
5.276,70 |
5.276,70 |
| 4244 |
17/04/2018 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
4.118,40 |
4.118,40 |
4.118,40 |
| 4245 |
17/04/2018 |
VALDERI NAZARI |
5.818,80 |
5.818,80 |
5.818,80 |
| 4273 |
17/04/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.369,90 |
9.369,90 |
9.369,90 |
| 4274 |
17/04/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.143,20 |
8.143,20 |
8.143,20 |
| 4275 |
17/04/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.452,84 |
9.452,84 |
9.452,84 |
| 4276 |
17/04/2018 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
6.608,68 |
6.608,68 |
6.608,68 |
| 4277 |
17/04/2018 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.136,96 |
8.136,96 |
8.136,96 |
| 4278 |
17/04/2018 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
5.863,00 |
5.863,00 |
5.863,00 |
| 4282 |
17/04/2018 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.963,75 |
4.963,75 |
4.963,75 |
| 4283 |
17/04/2018 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
7.760,48 |
7.760,48 |
7.760,48 |
| 4284 |
17/04/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
8.260,20 |
8.260,20 |
8.260,20 |
| 4286 |
17/04/2018 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4288 |
17/04/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
7.716,80 |
7.716,80 |
7.716,80 |
| 4289 |
17/04/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
7.138,04 |
7.138,04 |
7.138,04 |
| 4307 |
18/04/2018 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
5.784,96 |
5.784,96 |
5.784,96 |
| 4371 |
19/04/2018 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
4.399,20 |
4.399,20 |
4.399,20 |
| 5089 |
04/05/2018 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
4.778,88 |
4.778,88 |
4.778,88 |
| 5090 |
04/05/2018 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
4.735,50 |
4.735,50 |
4.735,50 |
| Sub-total |
124.113,89 |
124.113,89 |
124.113,89 |
