Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 197 |
02/01/2019 |
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
883,64 |
883,64 |
883,64 |
| 198 |
02/01/2019 |
LUIZ KNOFF JUNIOR |
4.281,90 |
4.281,90 |
4.281,90 |
| 201 |
02/01/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
35,83 |
35,83 |
35,83 |
| 206 |
02/01/2019 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 214 |
02/01/2019 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 216 |
02/01/2019 |
MARGARETE BAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 245 |
02/01/2019 |
ESPUMOSO TABELIONATO E REGISTRO CIVIL |
6,30 |
6,30 |
6,30 |
| 263 |
03/01/2019 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
373,45 |
373,45 |
373,45 |
| 268 |
03/01/2019 |
ASTEROIDE TECNOLOGIA E PAGAMENTO EIRELI |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 280 |
03/01/2019 |
ESPUMOSO TABELIONATO E REGISTRO CIVIL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 313 |
03/01/2019 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 329 |
03/01/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
1.867,00 |
1.867,00 |
1.867,00 |
| 347 |
04/01/2019 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
46,28 |
46,28 |
46,28 |
| 385 |
04/01/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
1.078,68 |
1.078,68 |
1.078,68 |
| 440 |
08/01/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
5.032,98 |
5.032,98 |
5.032,98 |
| 459 |
08/01/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
77,47 |
77,47 |
77,47 |
| 649 |
16/01/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
68,51 |
68,51 |
68,51 |
| 650 |
16/01/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
525,10 |
525,10 |
525,10 |
| 699 |
21/01/2019 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1048 |
23/01/2019 |
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
6.217,42 |
6.217,42 |
6.217,42 |
| Sub-total |
22.104,56 |
22.104,56 |
22.104,56 |
