Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6479 |
28/05/2019 |
PARIZOTTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 6505 |
28/05/2019 |
ALEXANDRE VEZZARO |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 6688 |
31/05/2019 |
JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 6787 |
04/06/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.035,20 |
8.035,20 |
8.035,20 |
| 6788 |
04/06/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.840,80 |
7.840,80 |
7.840,80 |
| 6789 |
04/06/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.101,44 |
8.101,44 |
8.101,44 |
| 6792 |
04/06/2019 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
7.439,04 |
7.439,04 |
7.439,04 |
| 6823 |
05/06/2019 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.497,80 |
5.497,80 |
5.497,80 |
| 6824 |
05/06/2019 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.365,50 |
5.365,50 |
5.365,50 |
| 6825 |
05/06/2019 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
4.592,70 |
4.592,70 |
4.592,70 |
| 6847 |
05/06/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
5.544,00 |
5.544,00 |
5.544,00 |
| 6848 |
05/06/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.838,40 |
4.838,40 |
4.838,40 |
| 6849 |
05/06/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
7.741,65 |
7.741,65 |
7.741,65 |
| 7372 |
18/06/2019 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7851 |
25/06/2019 |
MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
4.930,00 |
4.930,00 |
4.930,00 |
| 7852 |
25/06/2019 |
MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
8.370,00 |
8.370,00 |
8.370,00 |
| 7855 |
25/06/2019 |
GENTE SEGURADORA S/A |
4.480,00 |
4.480,00 |
4.480,00 |
| 7868 |
26/06/2019 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 7973 |
28/06/2019 |
VALTAIR RIBAS JESUS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 8079 |
02/07/2019 |
ALEXANDRE VEZZARO |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| Sub-total |
85.735,65 |
85.735,65 |
85.735,65 |
