Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1898 |
05/03/2021 |
MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1973 |
08/03/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2009 |
08/03/2021 |
MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
| 2014 |
08/03/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2118 |
10/03/2021 |
FIBRA CIRURGICA PAGAR ME |
98,27 |
98,27 |
98,27 |
| 2132 |
10/03/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 2133 |
10/03/2021 |
ROSANE LAUXEN ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2177 |
11/03/2021 |
PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 2226 |
15/03/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
| 2324 |
17/03/2021 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
| 2329 |
17/03/2021 |
LAIR GRAVE EIRELI |
251,10 |
251,10 |
251,10 |
| 2346 |
18/03/2021 |
C DE AZEVEDO BRINDES |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 2853 |
26/03/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
| 3005 |
01/04/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| 3083 |
07/04/2021 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 3446 |
20/04/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 3502 |
22/04/2021 |
BELGER E DE FARIAS LTDA ME |
201,50 |
201,50 |
201,50 |
| 4261 |
06/05/2021 |
SOLCLEAN |
524,25 |
524,25 |
524,25 |
| 4262 |
06/05/2021 |
SOLCLEAN |
308,40 |
308,40 |
308,40 |
| 5122 |
25/05/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| Sub-total |
19.917,52 |
19.917,52 |
19.917,52 |
