Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9054 |
02/09/2021 |
JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 9176 |
08/09/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
621,19 |
621,19 |
621,19 |
| 9196 |
09/09/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
| 9205 |
09/09/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
191,24 |
191,24 |
191,24 |
| 9300 |
13/09/2021 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 9318 |
13/09/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| 9427 |
16/09/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
576,25 |
576,25 |
576,25 |
| 9474 |
17/09/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
355,66 |
355,66 |
355,66 |
| 9525 |
22/09/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
480,98 |
480,98 |
480,98 |
| 9540 |
22/09/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 9921 |
27/09/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 10012 |
28/09/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
172,28 |
172,28 |
172,28 |
| 10031 |
29/09/2021 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
195,40 |
195,40 |
195,40 |
| 10128 |
30/09/2021 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
1.370,01 |
1.370,01 |
1.370,01 |
| 10228 |
05/10/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| 10308 |
08/10/2021 |
JOÃO ELTON RODRIGUES MEI |
3.830,00 |
3.830,00 |
3.830,00 |
| 10344 |
08/10/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10345 |
08/10/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 10440 |
13/10/2021 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
554,00 |
554,00 |
554,00 |
| 10468 |
13/10/2021 |
A JUNIOR MIOLA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| Sub-total |
9.950,81 |
9.950,81 |
9.950,81 |
