Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10474 |
13/10/2021 |
GILDO RODRIGUES DE MOURA |
1.361,25 |
1.361,25 |
1.361,25 |
| 10500 |
14/10/2021 |
SOLCLEAN |
599,00 |
599,00 |
599,00 |
| 10541 |
15/10/2021 |
LAIR GRAVE EIRELI |
212,49 |
212,49 |
212,49 |
| 10544 |
15/10/2021 |
LAIR GRAVE EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10545 |
15/10/2021 |
LAIR GRAVE EIRELI |
725,09 |
725,09 |
725,09 |
| 10547 |
15/10/2021 |
LAIR GRAVE EIRELI |
1.355,08 |
1.355,08 |
1.355,08 |
| 10590 |
18/10/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
523,18 |
523,18 |
523,18 |
| 10618 |
19/10/2021 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
2.069,50 |
2.069,50 |
2.069,50 |
| 10625 |
19/10/2021 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
| 11034 |
25/10/2021 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
598,50 |
598,50 |
598,50 |
| 11055 |
26/10/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 11120 |
27/10/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
531,86 |
531,86 |
531,86 |
| 11150 |
27/10/2021 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 11257 |
03/11/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 11444 |
05/11/2021 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
1.435,40 |
1.435,40 |
1.435,40 |
| 11456 |
08/11/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
851,14 |
851,14 |
851,14 |
| 11498 |
08/11/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
390,91 |
390,91 |
390,91 |
| 11633 |
10/11/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 11808 |
16/11/2021 |
JOSMAR DIAS HUFFEL |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
| 11815 |
16/11/2021 |
LAIR GRAVE EIRELI |
1.283,76 |
1.283,76 |
1.283,76 |
| Sub-total |
13.958,16 |
13.958,16 |
13.958,16 |
