Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11839 |
17/11/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 11945 |
18/11/2021 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
562,00 |
562,00 |
562,00 |
| 12000 |
19/11/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
257,97 |
257,97 |
257,97 |
| 12019 |
19/11/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
4.185,00 |
4.185,00 |
4.185,00 |
| 12022 |
19/11/2021 |
TCA TRANSFORMA??ES VEICULARES LTDA |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
| 12368 |
23/11/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12386 |
24/11/2021 |
LAIR GRAVE EIRELI |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| 12387 |
24/11/2021 |
LAIR GRAVE EIRELI |
38,95 |
38,95 |
38,95 |
| 12388 |
24/11/2021 |
LAIR GRAVE EIRELI |
868,45 |
868,45 |
868,45 |
| 12389 |
24/11/2021 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
1.764,00 |
1.764,00 |
1.764,00 |
| 12390 |
24/11/2021 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 12392 |
24/11/2021 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
644,40 |
644,40 |
644,40 |
| 12562 |
03/12/2021 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 12566 |
03/12/2021 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
| 12784 |
07/12/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 12785 |
07/12/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
273,50 |
273,50 |
273,50 |
| 12793 |
07/12/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
3.005,03 |
3.005,03 |
3.005,03 |
| 12811 |
09/12/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
383,20 |
383,20 |
383,20 |
| 12819 |
09/12/2021 |
LAIR GRAVE EIRELI |
48,95 |
48,95 |
48,95 |
| 12820 |
09/12/2021 |
LAIR GRAVE EIRELI |
402,42 |
402,42 |
402,42 |
| Sub-total |
18.824,76 |
18.824,76 |
18.824,76 |
