Exercício: 2024 |
Nome do Credor: Comercial de Ferragens Central Ltda |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1026 | 16/02/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 367,29 | 367,29 | 367,29 |
1027 | 16/02/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 900,25 | 900,25 | 900,25 |
1028 | 16/02/2024 | FERRAMENTAS | 679,95 | 679,95 | 679,95 |
1029 | 16/02/2024 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 324,60 | 324,60 | 324,60 |
1744 | 12/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 95,10 | 95,10 | 95,10 |
1745 | 12/03/2024 | FERRAMENTAS | 146,45 | 146,45 | 146,45 |
1746 | 12/03/2024 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 47,80 | 47,80 | 47,80 |
3114 | 29/04/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 4.411,75 | 0,00 | 0,00 |
3426 | 15/05/2024 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 235,44 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 7.208,63 | 2.561,44 | 2.561,44 | ||
Total | 7.208,63 | 2.561,44 | 2.561,44 |