Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 392 |
28/01/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
30,50 |
30,50 |
30,50 |
| 394 |
28/01/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| 397 |
28/01/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
115,20 |
115,20 |
115,20 |
| 400 |
28/01/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
87,65 |
87,65 |
87,65 |
| 639 |
30/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.319,65 |
1.319,65 |
1.319,65 |
| 651 |
30/01/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
262,95 |
262,95 |
262,95 |
| 843 |
05/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.872,40 |
1.872,40 |
1.872,40 |
| 845 |
05/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
88,36 |
88,36 |
88,36 |
| 846 |
05/02/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
99,86 |
99,86 |
99,86 |
| 855 |
05/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.203,54 |
1.203,54 |
1.203,54 |
| 859 |
05/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
185,79 |
185,79 |
185,79 |
| 867 |
06/02/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
197,80 |
197,80 |
197,80 |
| 869 |
06/02/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
442,10 |
442,10 |
442,10 |
| 871 |
06/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
73,84 |
73,84 |
73,84 |
| 872 |
06/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
257,87 |
257,87 |
257,87 |
| 876 |
06/02/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 878 |
06/02/2025 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
2.730,00 |
2.730,00 |
2.730,00 |
| 896 |
06/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
470,05 |
470,05 |
470,05 |
| 897 |
06/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
8,03 |
8,03 |
8,03 |
| 898 |
06/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| Sub-total |
11.196,59 |
11.196,59 |
11.196,59 |
