Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10285 |
09/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
167,40 |
167,40 |
167,40 |
| 10289 |
09/12/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.337,44 |
2.337,44 |
2.337,44 |
| 10489 |
11/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.967,32 |
1.967,32 |
1.967,32 |
| 10497 |
12/12/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
258,99 |
258,99 |
258,99 |
| 10498 |
12/12/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
447,00 |
447,00 |
447,00 |
| 10499 |
12/12/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
705,99 |
705,99 |
705,99 |
| 10500 |
12/12/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
517,98 |
517,98 |
517,98 |
| 10511 |
12/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
436,98 |
436,98 |
436,98 |
| 10517 |
12/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
302,00 |
302,00 |
302,00 |
| 10538 |
12/12/2025 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
5.493,16 |
5.493,16 |
5.493,16 |
| 10544 |
12/12/2025 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
1.616,54 |
1.616,54 |
1.616,54 |
| 10549 |
12/12/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10560 |
12/12/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.026,30 |
4.026,30 |
4.026,30 |
| 10563 |
15/12/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.319,16 |
1.319,16 |
1.319,16 |
| 10592 |
17/12/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
23,60 |
23,60 |
23,60 |
| Sub-total |
19.619,86 |
19.619,86 |
19.619,86 |
| Total |
265.643,14 |
265.643,14 |
265.643,14 |
