Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9880 |
27/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
110,86 |
110,86 |
110,86 |
| 9883 |
27/11/2025 |
FERRAMENTAS |
107,72 |
107,72 |
107,72 |
| 9884 |
27/11/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
183,13 |
183,13 |
183,13 |
| 9928 |
28/11/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
21,80 |
21,80 |
21,80 |
| 10006 |
02/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
87,19 |
87,19 |
87,19 |
| 10015 |
02/12/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.047,78 |
1.047,78 |
1.047,78 |
| 10016 |
02/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
162,15 |
162,15 |
162,15 |
| 10017 |
02/12/2025 |
FERRAMENTAS |
6,50 |
6,50 |
6,50 |
| 10018 |
02/12/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
21,80 |
21,80 |
21,80 |
| 10032 |
02/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
248,99 |
248,99 |
248,99 |
| 10033 |
02/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
93,48 |
93,48 |
93,48 |
| 10036 |
02/12/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
914,97 |
914,97 |
914,97 |
| 10037 |
02/12/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.191,31 |
1.191,31 |
1.191,31 |
| 10038 |
02/12/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.420,70 |
1.420,70 |
1.420,70 |
| 10039 |
02/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
728,19 |
728,19 |
728,19 |
| 10083 |
03/12/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
235,07 |
235,07 |
235,07 |
| 10114 |
03/12/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10211 |
05/12/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
74,74 |
74,74 |
74,74 |
| 10266 |
09/12/2025 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 10282 |
09/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
150,78 |
150,78 |
150,78 |
| Sub-total |
8.187,16 |
8.187,16 |
8.187,16 |
