Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7707 |
19/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
152,07 |
152,07 |
0,00 |
| 7708 |
19/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
84,69 |
84,69 |
0,00 |
| 7709 |
19/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
297,50 |
297,50 |
0,00 |
| 7710 |
19/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
56,97 |
56,97 |
0,00 |
| 7711 |
19/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
283,14 |
283,14 |
0,00 |
| 7712 |
19/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
26,10 |
26,10 |
0,00 |
| 7769 |
24/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.523,02 |
1.523,02 |
0,00 |
| 7776 |
24/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
350,42 |
350,42 |
0,00 |
| 7777 |
24/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
13,78 |
13,78 |
0,00 |
| 7778 |
24/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.680,00 |
1.680,00 |
0,00 |
| 7796 |
25/09/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
3.127,64 |
3.127,64 |
0,00 |
| 7803 |
25/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
200,68 |
200,68 |
0,00 |
| 7807 |
25/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.448,45 |
1.448,45 |
0,00 |
| 7808 |
25/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
871,92 |
871,92 |
0,00 |
| Sub-total |
10.116,38 |
10.116,38 |
0,00 |
| Total |
219.183,90 |
219.183,90 |
171.711,51 |
