Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 119 |
22/01/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 327 |
24/01/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 879 |
06/02/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 1004 |
11/02/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1126 |
12/02/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 1227 |
18/02/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 1824 |
07/03/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 1965 |
13/03/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2040 |
17/03/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 2638 |
31/03/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 2811 |
04/04/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 3096 |
17/04/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
| 3124 |
22/04/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3125 |
22/04/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3199 |
25/04/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3603 |
05/05/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3747 |
08/05/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 3852 |
16/05/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 3866 |
16/05/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 3902 |
16/05/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| Sub-total |
10.695,00 |
10.695,00 |
10.695,00 |
