Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1183 |
17/02/2025 |
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 3592 |
02/05/2025 |
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
1.358,30 |
1.358,30 |
1.358,30 |
| 3609 |
05/05/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 3610 |
05/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
17,70 |
17,70 |
17,70 |
| 4591 |
05/06/2025 |
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
1.499,00 |
1.499,00 |
1.499,00 |
| 5391 |
02/07/2025 |
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
323,70 |
323,70 |
323,70 |
| 6400 |
01/08/2025 |
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
2.289,00 |
2.289,00 |
2.289,00 |
| 6553 |
07/08/2025 |
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
1.438,81 |
1.438,81 |
1.438,81 |
| 7461 |
09/09/2025 |
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
1.452,00 |
1.452,00 |
1.452,00 |
| 8530 |
16/10/2025 |
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
1.455,00 |
1.455,00 |
1.455,00 |
| Sub-total |
10.162,51 |
10.162,51 |
10.162,51 |
| Total |
10.162,51 |
10.162,51 |
10.162,51 |
