Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 331 |
26/01/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
419,15 |
419,15 |
419,15 |
| 332 |
26/01/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
92,20 |
92,20 |
92,20 |
| 333 |
26/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
108,50 |
108,50 |
108,50 |
| 334 |
26/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.111,71 |
1.111,71 |
1.111,71 |
| 1912 |
11/03/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
374,70 |
0,00 |
0,00 |
| 1933 |
13/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
69,95 |
0,00 |
0,00 |
| 1934 |
13/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
93,90 |
0,00 |
0,00 |
| 1955 |
16/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
24,35 |
0,00 |
0,00 |
| 1961 |
16/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
574,38 |
0,00 |
0,00 |
| 1962 |
16/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
601,24 |
0,00 |
0,00 |
| 1963 |
16/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.224,64 |
0,00 |
0,00 |
| 1978 |
16/03/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
770,65 |
0,00 |
0,00 |
| 2011 |
17/03/2026 |
FERRAMENTAS |
311,85 |
0,00 |
0,00 |
| 2013 |
17/03/2026 |
FERRAMENTAS |
166,15 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
5.943,37 |
1.731,56 |
1.731,56 |
| Total |
5.943,37 |
1.731,56 |
1.731,56 |
