Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3613 |
04/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| 3614 |
04/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3615 |
04/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
508,00 |
508,00 |
508,00 |
| 3616 |
04/05/2026 |
FERRAMENTAS |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 3764 |
11/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
| 3864 |
14/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
133,50 |
133,50 |
133,50 |
| 4499 |
03/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 4500 |
03/06/2026 |
FERRAMENTAS |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4516 |
03/06/2026 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 4521 |
03/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
260,50 |
260,50 |
260,50 |
| 4531 |
08/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 5364 |
01/07/2026 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 5406 |
02/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
563,00 |
563,00 |
563,00 |
| 5461 |
06/07/2026 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
3.643,00 |
3.643,00 |
3.643,00 |
| 5462 |
06/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 5507 |
07/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
358,00 |
358,00 |
358,00 |
| 5784 |
16/07/2026 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
4.875,00 |
4.875,00 |
4.875,00 |
| 5811 |
16/07/2026 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5813 |
16/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6007 |
27/07/2026 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
2.179,00 |
2.179,00 |
2.179,00 |
| Sub-total |
15.833,00 |
15.833,00 |
15.833,00 |
