Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 202 |
23/01/2026 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
1.085,30 |
1.085,30 |
1.085,30 |
| 358 |
27/01/2026 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
2.890,00 |
2.890,00 |
2.890,00 |
| 760 |
03/02/2026 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
1.502,98 |
1.502,98 |
1.502,98 |
| 2053 |
18/03/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2204 |
24/03/2026 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 3164 |
27/04/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3741 |
08/05/2026 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
636,00 |
636,00 |
636,00 |
| 3931 |
20/05/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4329 |
28/05/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 4338 |
28/05/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
654,60 |
654,60 |
654,60 |
| 4754 |
15/06/2026 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
1.374,25 |
1.374,25 |
1.374,25 |
| 5936 |
22/07/2026 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
584,90 |
584,90 |
584,90 |
| 6398 |
31/07/2026 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6577 |
05/08/2026 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 6605 |
06/08/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 7042 |
26/08/2026 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
595,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7469 |
31/08/2026 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
| 7665 |
08/09/2026 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| Sub-total |
13.178,03 |
12.583,03 |
12.583,03 |
| Total |
13.178,03 |
12.583,03 |
12.583,03 |
