Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10379 |
13/07/2017 |
VALDAIR PANOSSO - ME |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 10381 |
13/07/2017 |
VOLNI FELIN - ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 10393 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10395 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 10397 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 10402 |
13/07/2017 |
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10404 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 10405 |
13/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 10407 |
13/07/2017 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| 10409 |
13/07/2017 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 10410 |
13/07/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
1.287,00 |
1.287,00 |
1.287,00 |
| 10411 |
13/07/2017 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 10412 |
13/07/2017 |
JAIR CENTENARO 80220754004 |
1.755,25 |
1.755,25 |
1.755,25 |
| 10414 |
13/07/2017 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10416 |
13/07/2017 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10421 |
13/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
86,19 |
86,19 |
86,19 |
| 10422 |
13/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10423 |
13/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
43,09 |
43,09 |
43,09 |
| 10424 |
13/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
72,09 |
72,09 |
72,09 |
| 10425 |
13/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| Sub-total |
9.960,58 |
9.960,58 |
9.960,58 |
