Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16272 |
06/09/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
166,20 |
166,20 |
166,20 |
| 16273 |
06/09/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
41,05 |
41,05 |
41,05 |
| 16274 |
06/09/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
375,80 |
375,80 |
375,80 |
| 16275 |
06/09/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
70,30 |
70,30 |
70,30 |
| 16287 |
06/09/2018 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
887,30 |
887,30 |
887,30 |
| 16288 |
06/09/2018 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
137,50 |
137,50 |
137,50 |
| 16289 |
06/09/2018 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
217,50 |
217,50 |
217,50 |
| 16293 |
06/09/2018 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
66,57 |
66,57 |
66,57 |
| 16295 |
06/09/2018 |
FERNANDO DE MELLO 02673583009 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 16296 |
06/09/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| 16297 |
06/09/2018 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
898,00 |
898,00 |
898,00 |
| 16298 |
06/09/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16299 |
06/09/2018 |
BANRISUL S/A |
2.656,69 |
2.656,69 |
2.656,69 |
| 16300 |
06/09/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 16301 |
06/09/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 16302 |
06/09/2018 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 16303 |
06/09/2018 |
CLAUDIA ADRIANE SCHAFFAZICK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16304 |
06/09/2018 |
CLAUDIA ADRIANE SCHAFFAZICK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16305 |
06/09/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 16315 |
06/09/2018 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| Sub-total |
10.129,91 |
10.129,91 |
10.129,91 |
