Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14121 |
22/07/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
477,80 |
477,80 |
477,80 |
| 14122 |
22/07/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
376,49 |
376,49 |
376,49 |
| 14127 |
23/07/2019 |
S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME |
20.512,00 |
20.512,00 |
20.512,00 |
| 14128 |
23/07/2019 |
S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME |
14.065,00 |
14.065,00 |
14.065,00 |
| 14129 |
23/07/2019 |
DB S/A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 14130 |
23/07/2019 |
A D CARDOSO EPP |
952,00 |
952,00 |
952,00 |
| 14132 |
23/07/2019 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
752,09 |
752,09 |
752,09 |
| 14133 |
23/07/2019 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
22,78 |
22,78 |
22,78 |
| 14134 |
23/07/2019 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
229,80 |
229,80 |
229,80 |
| 14135 |
23/07/2019 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
219,98 |
219,98 |
219,98 |
| 14136 |
23/07/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
| 14137 |
23/07/2019 |
SLK PANDA LTDA ME |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 14151 |
23/07/2019 |
S F DA SILVA |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 14153 |
23/07/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 14154 |
23/07/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 14155 |
23/07/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 14156 |
23/07/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| 14159 |
23/07/2019 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
927,00 |
927,00 |
927,00 |
| 14163 |
23/07/2019 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14166 |
23/07/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
372,00 |
372,00 |
372,00 |
| Sub-total |
41.884,94 |
41.884,94 |
41.884,94 |
