Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 10390 |
13/07/2017 |
FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
1.417,50 |
0,00 |
| 10391 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
78,00 |
0,00 |
| 10392 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
102,00 |
0,00 |
| 10393 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
120,00 |
0,00 |
| 10394 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
956,40 |
0,00 |
| 10395 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
280,00 |
0,00 |
| 10396 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
26,36 |
0,00 |
| 10397 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
25,00 |
0,00 |
| 10398 |
13/07/2017 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
480,00 |
0,00 |
| 10399 |
13/07/2017 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
182,00 |
0,00 |
| 10400 |
13/07/2017 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
779,50 |
0,00 |
| 10401 |
13/07/2017 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
150,00 |
0,00 |
| 10402 |
13/07/2017 |
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA |
2.000,00 |
0,00 |
| 10403 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
68,90 |
0,00 |
| 10404 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
90,00 |
0,00 |
| 10405 |
13/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
0,00 |
| 10406 |
13/07/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
395,00 |
0,00 |
| 10407 |
13/07/2017 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
398,00 |
0,00 |
| 10408 |
13/07/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.286,00 |
0,00 |
| 10409 |
13/07/2017 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP |
400,00 |
0,00 |
| Sub-total |
9.334,14 |
0,00 |
