Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 10410 |
13/07/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
1.287,00 |
0,00 |
| 10411 |
13/07/2017 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
315,00 |
0,00 |
| 10412 |
13/07/2017 |
JAIR CENTENARO 80220754004 |
1.755,25 |
0,00 |
| 10413 |
13/07/2017 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
39,98 |
0,00 |
| 10414 |
13/07/2017 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP |
1.300,00 |
0,00 |
| 10415 |
13/07/2017 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
510,00 |
0,00 |
| 10416 |
13/07/2017 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
500,00 |
0,00 |
| 10417 |
13/07/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
713,00 |
0,00 |
| 10418 |
13/07/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
334,50 |
0,00 |
| 10419 |
13/07/2017 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
1.760,00 |
0,00 |
| 10420 |
13/07/2017 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
100,00 |
0,00 |
| 10421 |
13/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
86,19 |
0,00 |
| 10422 |
13/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
144,19 |
144,19 |
| 10423 |
13/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
43,09 |
0,00 |
| 10424 |
13/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
72,09 |
0,00 |
| 10425 |
13/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
0,00 |
| 10426 |
13/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,97 |
0,00 |
| 10427 |
13/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
0,00 |
| 10428 |
13/07/2017 |
NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
1.870,00 |
0,00 |
| 10429 |
13/07/2017 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
81,32 |
0,00 |
| Sub-total |
11.309,54 |
144,19 |
