Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 14871 |
21/08/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
485,83 |
0,00 |
| 14872 |
21/08/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
42,00 |
0,00 |
| 14873 |
21/08/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
865,44 |
0,00 |
| 14874 |
21/08/2018 |
POSTO DATERRA LTDA |
30,00 |
0,00 |
| 14875 |
21/08/2018 |
DROGARIA J & B LTDA |
47,10 |
0,00 |
| 14876 |
21/08/2018 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
248,47 |
0,00 |
| 14877 |
21/08/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
192,00 |
0,00 |
| 14878 |
21/08/2018 |
POSTO DATERRA LTDA |
30,00 |
0,00 |
| 14879 |
21/08/2018 |
POSTO DATERRA LTDA |
90,00 |
0,00 |
| 14880 |
21/08/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
1.799,05 |
1.799,05 |
| 14881 |
21/08/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
132,70 |
0,00 |
| 14882 |
21/08/2018 |
SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA |
121,33 |
0,00 |
| 14883 |
21/08/2018 |
SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA |
218,36 |
0,00 |
| 14884 |
21/08/2018 |
FAVIN INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA |
1.360,00 |
0,00 |
| 14885 |
21/08/2018 |
ECLAIR FREU ME |
980,00 |
0,00 |
| 14886 |
21/08/2018 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
140,00 |
0,00 |
| 14887 |
21/08/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
1.799,05 |
0,00 |
| 14888 |
21/08/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
80,00 |
0,00 |
| 14889 |
21/08/2018 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
140,00 |
0,00 |
| 14890 |
21/08/2018 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
195,00 |
0,00 |
| Sub-total |
8.996,33 |
1.799,05 |
