Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 5487 |
28/11/2018 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
0,00 |
1,40 |
| 19806 |
28/11/2018 |
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
0,00 |
7.564,66 |
| 21679 |
28/11/2018 |
VB ENGENHARIA LTDA EPP |
284.631,21 |
0,00 |
| 21680 |
28/11/2018 |
VB ENGENHARIA LTDA EPP |
295,00 |
0,00 |
| 21681 |
28/11/2018 |
KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
1.175,00 |
0,00 |
| 21682 |
28/11/2018 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
80,00 |
0,00 |
| 21683 |
28/11/2018 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
125,00 |
0,00 |
| 21684 |
28/11/2018 |
CLENIO MILANI ME |
350,00 |
0,00 |
| 21685 |
28/11/2018 |
BAKOF PLÁSTICOS LTDA |
30,00 |
0,00 |
| 21686 |
28/11/2018 |
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FRED WESTPHA |
148,00 |
0,00 |
| 21687 |
28/11/2018 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
399,60 |
0,00 |
| 21688 |
28/11/2018 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE |
91,50 |
0,00 |
| 21689 |
28/11/2018 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME |
3.366,64 |
0,00 |
| 21690 |
28/11/2018 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME |
1.683,36 |
0,00 |
| 21691 |
28/11/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
2.140,00 |
0,00 |
| 21692 |
28/11/2018 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
3.000,00 |
0,00 |
| 21693 |
28/11/2018 |
CLENIO MILANI ME |
150,00 |
0,00 |
| 21694 |
28/11/2018 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
200,00 |
0,00 |
| 21695 |
28/11/2018 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
250,00 |
0,00 |
| 21696 |
28/11/2018 |
KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
87,50 |
0,00 |
| Sub-total |
298.202,81 |
7.566,06 |
