Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2940 |
21/02/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
0,00 |
| 2941 |
21/02/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
0,00 |
| 2942 |
21/02/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
0,00 |
| 2943 |
21/02/2019 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
800,00 |
0,00 |
| 2944 |
21/02/2019 |
APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP |
239,00 |
0,00 |
| 2945 |
21/02/2019 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
1.430,00 |
0,00 |
| 2946 |
21/02/2019 |
LEONEL CAXAMBU ME |
1.905,00 |
0,00 |
| 2947 |
21/02/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.582,22 |
0,00 |
| 2948 |
21/02/2019 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
128,00 |
0,00 |
| 2949 |
21/02/2019 |
BERTOLETTI METALMECANICA LTDA ME |
2.200,00 |
0,00 |
| 2950 |
21/02/2019 |
VOLNI FELIN ME |
1.500,00 |
0,00 |
| 2951 |
21/02/2019 |
VOLNI FELIN ME |
330,00 |
0,00 |
| 2952 |
21/02/2019 |
DOUGLAS VENDRUSCOLO 01415687048 |
375,00 |
0,00 |
| 2953 |
21/02/2019 |
DOUGLAS VENDRUSCOLO 01415687048 |
375,00 |
0,00 |
| 2954 |
21/02/2019 |
DOUGLAS VENDRUSCOLO 01415687048 |
1.650,00 |
0,00 |
| 2955 |
21/02/2019 |
DOUGLAS VENDRUSCOLO 01415687048 |
1.200,00 |
0,00 |
| 2956 |
21/02/2019 |
DOUGLAS VENDRUSCOLO 01415687048 |
1.650,00 |
0,00 |
| 2957 |
21/02/2019 |
DOUGLAS VENDRUSCOLO 01415687048 |
750,00 |
0,00 |
| 2958 |
21/02/2019 |
DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
357,00 |
0,00 |
| 2959 |
21/02/2019 |
DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
1.666,00 |
0,00 |
| Sub-total |
19.335,12 |
0,00 |
