Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
1171 |
24/01/2019 |
MARINA VEICULOS LTDA |
186,23 |
0,00 |
1172 |
24/01/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
153,28 |
0,00 |
1173 |
24/01/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
122,00 |
0,00 |
1174 |
24/01/2019 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
1.380,00 |
0,00 |
1175 |
24/01/2019 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
90,00 |
0,00 |
1176 |
24/01/2019 |
AGEMAX CONCRETOS LTDA - EPP |
390,00 |
0,00 |
1177 |
24/01/2019 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
75,00 |
0,00 |
1178 |
24/01/2019 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
207,50 |
0,00 |
1179 |
24/01/2019 |
ROSANA KOLWOSKI ME |
2.000,00 |
0,00 |
1180 |
24/01/2019 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.580,00 |
0,00 |
1181 |
24/01/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
881,28 |
0,00 |
1182 |
24/01/2019 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
150,00 |
0,00 |
1183 |
24/01/2019 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
18,00 |
0,00 |
1184 |
24/01/2019 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
15,65 |
0,00 |
1185 |
24/01/2019 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
55,00 |
0,00 |
1186 |
24/01/2019 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
115,00 |
0,00 |
1187 |
24/01/2019 |
RONALDO ZATTI 02850376094 |
210,00 |
0,00 |
1188 |
24/01/2019 |
ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. |
2.023,20 |
0,00 |
1189 |
24/01/2019 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
380,00 |
0,00 |
1190 |
24/01/2019 |
RONALDO ZATTI 02850376094 |
240,00 |
0,00 |
Sub-total |
10.272,14 |
0,00 |