Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1530 |
05/02/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 1531 |
05/02/2024 |
MAIARA BUENO |
194,65 |
194,65 |
194,65 |
| 1533 |
05/02/2024 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
5.632,63 |
5.632,63 |
5.632,63 |
| 1534 |
05/02/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
| 1535 |
05/02/2024 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1536 |
05/02/2024 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 1537 |
05/02/2024 |
DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1538 |
05/02/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
794,00 |
794,00 |
794,00 |
| 1539 |
05/02/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
334,70 |
334,70 |
334,70 |
| 1540 |
05/02/2024 |
ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
| 1541 |
05/02/2024 |
SPONCHIADO E DUARTE TERRAPLANAGEM LTDA |
13.900,00 |
13.900,00 |
13.900,00 |
| 1542 |
05/02/2024 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
714,00 |
714,00 |
714,00 |
| 1543 |
05/02/2024 |
JN PNEUS LTDA |
5.682,00 |
5.682,00 |
5.682,00 |
| 1544 |
05/02/2024 |
SOFT SUL TECNOLOGIAS AMBIENTAIS E TRATAMENTO DE AG |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| 1545 |
05/02/2024 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| 1546 |
05/02/2024 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
7.088,00 |
7.088,00 |
7.088,00 |
| 1547 |
05/02/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.459,04 |
1.459,04 |
1.459,04 |
| 1548 |
05/02/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
724,04 |
724,04 |
724,04 |
| 1549 |
05/02/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.626,24 |
2.626,24 |
2.626,24 |
| 1550 |
05/02/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.755,28 |
2.755,28 |
2.755,28 |
| Sub-total |
72.120,59 |
72.120,59 |
72.120,59 |
