Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2198 |
27/02/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.604,80 |
1.604,80 |
1.604,80 |
| 2199 |
27/02/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
568,24 |
568,24 |
568,24 |
| 2200 |
27/02/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
92,02 |
92,02 |
92,02 |
| 2201 |
27/02/2025 |
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL |
12.336,02 |
12.336,02 |
12.336,02 |
| 2203 |
27/02/2025 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
5.009,40 |
5.009,40 |
5.009,40 |
| 2204 |
27/02/2025 |
ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 |
4.235,91 |
4.235,91 |
4.235,91 |
| 2205 |
27/02/2025 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
910,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2206 |
27/02/2025 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
256,95 |
256,95 |
256,95 |
| 2207 |
27/02/2025 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
103,80 |
103,80 |
103,80 |
| 2208 |
27/02/2025 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.470,30 |
1.470,30 |
1.470,30 |
| 2210 |
27/02/2025 |
D TROMBETA |
452,52 |
452,52 |
452,52 |
| 2211 |
27/02/2025 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
176,98 |
176,98 |
176,98 |
| 2212 |
27/02/2025 |
D TROMBETA |
320,71 |
320,71 |
320,71 |
| 2214 |
27/02/2025 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
69,90 |
69,90 |
69,90 |
| 2215 |
27/02/2025 |
DESUL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
5.385,00 |
5.385,00 |
5.385,00 |
| 2216 |
27/02/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
42.059,47 |
42.059,47 |
42.059,47 |
| 2217 |
27/02/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2218 |
27/02/2025 |
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
407,30 |
407,30 |
407,30 |
| 2219 |
27/02/2025 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 2220 |
27/02/2025 |
AGRO VETERINARIA ZAMBI LTDA |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| Sub-total |
78.279,32 |
77.369,32 |
77.369,32 |
