Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10383 |
20/08/2025 |
ALISSON MORAIS DOS SANTOS LTDA |
22.745,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10384 |
20/08/2025 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
4.132,57 |
0,00 |
0,00 |
| 10385 |
21/08/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 10386 |
21/08/2025 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
950,00 |
950,00 |
0,00 |
| 10387 |
21/08/2025 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
1.216,20 |
0,00 |
0,00 |
| 10388 |
21/08/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10389 |
21/08/2025 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
56,44 |
56,44 |
56,44 |
| 10390 |
21/08/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
4.057,83 |
4.057,83 |
4.057,83 |
| 10391 |
21/08/2025 |
MOACIR BASSO |
144,00 |
144,00 |
0,00 |
| 10392 |
21/08/2025 |
ELOI GENESIO ROIESKI |
1.500,00 |
300,00 |
0,00 |
| 10393 |
21/08/2025 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
3.000,00 |
500,00 |
0,00 |
| 10394 |
21/08/2025 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
3.000,00 |
500,00 |
0,00 |
| 10395 |
21/08/2025 |
CARINA DA SILVEIRA |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 10397 |
21/08/2025 |
DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
84.903,53 |
17.449,54 |
17.449,54 |
| 10398 |
21/08/2025 |
TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA |
1.716,75 |
1.716,75 |
0,00 |
| 10399 |
21/08/2025 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.335,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10400 |
21/08/2025 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA |
11.401,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10401 |
21/08/2025 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA |
264,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10402 |
21/08/2025 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA |
2.765,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10403 |
21/08/2025 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
1.392,50 |
1.392,50 |
1.392,50 |
| Sub-total |
146.521,82 |
28.609,06 |
24.498,31 |
