Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10448 |
25/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10449 |
25/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10450 |
25/08/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
173,76 |
173,76 |
173,76 |
| 10451 |
25/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10452 |
25/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10453 |
25/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10456 |
25/08/2025 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
67.560,00 |
67.560,00 |
67.560,00 |
| 10457 |
25/08/2025 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
174.650,00 |
174.650,00 |
174.650,00 |
| 10458 |
25/08/2025 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 10459 |
25/08/2025 |
DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
34,56 |
34,56 |
34,56 |
| 10460 |
25/08/2025 |
JANE MICHELON LTDA |
4.148,60 |
4.148,60 |
4.148,60 |
| 10461 |
25/08/2025 |
JULIO A KLIMIUK |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 10462 |
25/08/2025 |
JULIO A KLIMIUK |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 10463 |
25/08/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
16.192,44 |
16.192,44 |
16.192,44 |
| 10464 |
25/08/2025 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA |
34.996,00 |
34.996,00 |
34.996,00 |
| 10465 |
25/08/2025 |
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA |
7.288,00 |
7.288,00 |
7.288,00 |
| 10466 |
25/08/2025 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
6.530,00 |
6.530,00 |
6.530,00 |
| 10467 |
25/08/2025 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
56,44 |
56,44 |
56,44 |
| 10468 |
25/08/2025 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
110,54 |
110,54 |
110,54 |
| 10469 |
26/08/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
27.900,00 |
27.900,00 |
27.900,00 |
| Sub-total |
414.880,34 |
414.880,34 |
414.880,34 |
