Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10425 |
22/08/2025 |
ROSEMAR DA SILVA COCCO |
141,50 |
141,50 |
141,50 |
| 10426 |
22/08/2025 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
13.600,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
| 10427 |
22/08/2025 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
10.570,28 |
10.570,28 |
10.570,28 |
| 10428 |
22/08/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
1.296,00 |
1.296,00 |
1.296,00 |
| 10429 |
22/08/2025 |
THEREZINHA MILANI ME |
777,61 |
777,61 |
777,61 |
| 10430 |
22/08/2025 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
342,85 |
342,85 |
342,85 |
| 10431 |
22/08/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6.274,74 |
6.274,74 |
6.274,74 |
| 10432 |
22/08/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
10.258,09 |
10.258,09 |
10.258,09 |
| 10433 |
22/08/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 10434 |
22/08/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
9.884,28 |
9.884,28 |
9.884,28 |
| 10435 |
22/08/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
21.874,04 |
21.874,04 |
21.874,04 |
| 10436 |
22/08/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.381,40 |
2.381,40 |
2.381,40 |
| 10437 |
22/08/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
364,00 |
364,00 |
364,00 |
| 10438 |
22/08/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| 10439 |
22/08/2025 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
147,58 |
147,58 |
147,58 |
| 10440 |
22/08/2025 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 10441 |
25/08/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.051,38 |
1.051,38 |
1.051,38 |
| 10443 |
25/08/2025 |
DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
2.352,80 |
2.352,80 |
2.352,80 |
| 10444 |
25/08/2025 |
TRICOLA TECENDO ARTE LTDA |
757,06 |
757,06 |
757,06 |
| 10447 |
25/08/2025 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
3.153,11 |
3.153,11 |
3.153,11 |
| Sub-total |
86.134,72 |
86.134,72 |
86.134,72 |
