Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7202 |
23/06/2025 |
SPNCHIADO JARDINE |
65.022,83 |
65.022,83 |
65.022,83 |
| 7490 |
25/06/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
11.107,00 |
11.107,00 |
11.107,00 |
| 7491 |
25/06/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
3.604,26 |
3.604,26 |
3.604,26 |
| 7515 |
25/06/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
42.910,53 |
42.910,53 |
42.910,53 |
| 7538 |
25/06/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
77.721,60 |
77.721,60 |
77.721,60 |
| 7883 |
30/06/2025 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
50.795,10 |
45.151,20 |
20.694,30 |
| 7884 |
30/06/2025 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
15.884,10 |
11.530,68 |
6.471,30 |
| 8141 |
04/07/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
23.628,39 |
23.628,39 |
23.628,39 |
| 8300 |
09/07/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8362 |
10/07/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 8488 |
15/07/2025 |
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA |
4.702,00 |
4.702,00 |
4.702,00 |
| 8543 |
16/07/2025 |
JT MEDICAMENTOS LTDA |
13.396,20 |
13.396,20 |
13.396,20 |
| 8544 |
16/07/2025 |
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MED |
1.065,00 |
1.065,00 |
1.065,00 |
| 8545 |
16/07/2025 |
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8546 |
16/07/2025 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA |
333,20 |
333,20 |
333,20 |
| 8547 |
16/07/2025 |
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 8548 |
16/07/2025 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
| 8549 |
16/07/2025 |
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
| 8557 |
16/07/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
1.919,18 |
1.786,70 |
1.786,70 |
| 8566 |
16/07/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
24.333,68 |
10.614,50 |
10.614,50 |
| Sub-total |
344.913,07 |
321.064,09 |
291.547,81 |
