Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4957 |
11/04/2017 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4976 |
11/04/2017 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
| 4996 |
12/04/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
600,38 |
600,38 |
600,38 |
| 5044 |
13/04/2017 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5063 |
17/04/2017 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5297 |
24/04/2017 |
OI S A |
532,15 |
532,15 |
532,15 |
| 5300 |
24/04/2017 |
OI S A |
317,64 |
317,64 |
317,64 |
| 5385 |
24/04/2017 |
DETRAN RS |
141,62 |
141,62 |
141,62 |
| 5416 |
24/04/2017 |
GILMAR DA SILVA ÁVILA 00080512089 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5783 |
25/04/2017 |
MARINA VEICULOS LTDA |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
| 5825 |
26/04/2017 |
VALERIA DOS REIS PEREIRA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 5934 |
27/04/2017 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5966 |
28/04/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 6016 |
28/04/2017 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
374,98 |
374,98 |
374,98 |
| 6017 |
28/04/2017 |
OI S A |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
| 6139 |
02/05/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 6238 |
03/05/2017 |
CLERIA MARIA KOJOROSKI 93389469915 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 6267 |
03/05/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6269 |
03/05/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 6270 |
03/05/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| Sub-total |
7.794,99 |
7.794,99 |
7.794,99 |
