Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8902 |
10/05/2019 |
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
8941 |
13/05/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
293,20 |
293,20 |
293,20 |
8942 |
13/05/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
9032 |
13/05/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
9034 |
13/05/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
9042 |
13/05/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
519,00 |
519,00 |
519,00 |
9057 |
13/05/2019 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
9301 |
17/05/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
521,70 |
521,70 |
521,70 |
9311 |
17/05/2019 |
A D CARDOSO EPP |
586,00 |
586,00 |
586,00 |
9319 |
17/05/2019 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
9356 |
20/05/2019 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
9404 |
20/05/2019 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
10188 |
28/05/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
10603 |
31/05/2019 |
FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
10604 |
31/05/2019 |
FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
10624 |
31/05/2019 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
10636 |
31/05/2019 |
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
10908 |
05/06/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
954,34 |
954,34 |
954,34 |
10909 |
05/06/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
216,88 |
216,88 |
216,88 |
10966 |
06/06/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
89,39 |
89,39 |
89,39 |
Sub-total |
7.844,01 |
7.844,01 |
7.844,01 |