Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11022 |
07/06/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
| 11023 |
07/06/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
158,14 |
158,14 |
158,14 |
| 11163 |
11/06/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 11164 |
11/06/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
369,00 |
369,00 |
369,00 |
| 11399 |
17/06/2019 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
54,45 |
54,45 |
54,45 |
| 11419 |
17/06/2019 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 11477 |
18/06/2019 |
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11667 |
21/06/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
658,22 |
658,22 |
658,22 |
| 12253 |
26/06/2019 |
A D CARDOSO EPP |
993,00 |
993,00 |
993,00 |
| 12835 |
03/07/2019 |
J C INFORMATICA LTDA ME |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 13249 |
08/07/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.133,20 |
1.133,20 |
1.133,20 |
| 13419 |
10/07/2019 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 13458 |
11/07/2019 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 13488 |
11/07/2019 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
81,89 |
81,89 |
81,89 |
| 13491 |
11/07/2019 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
182,92 |
182,92 |
182,92 |
| 13583 |
12/07/2019 |
EDITORA PROJETO EIRELI EPP |
1.782,00 |
1.782,00 |
1.782,00 |
| 13686 |
15/07/2019 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| 13724 |
16/07/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
98,94 |
98,94 |
98,94 |
| 13750 |
17/07/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
450,24 |
450,24 |
450,24 |
| 13887 |
18/07/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| Sub-total |
8.445,50 |
8.445,50 |
8.445,50 |
