Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18359 |
19/09/2019 |
34 GÁS LTDA EPP |
321,63 |
321,63 |
321,63 |
18360 |
19/09/2019 |
34 GÁS LTDA EPP |
321,63 |
321,63 |
321,63 |
18455 |
19/09/2019 |
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
18462 |
19/09/2019 |
APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP |
149,92 |
149,92 |
149,92 |
18872 |
24/09/2019 |
COLLE & COLLE LTDA |
962,78 |
962,78 |
962,78 |
19005 |
25/09/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
345,05 |
345,05 |
345,05 |
19010 |
25/09/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
64,71 |
64,71 |
64,71 |
19039 |
25/09/2019 |
SIMONE FASSBINDER |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
19194 |
30/09/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
306,80 |
306,80 |
306,80 |
19362 |
30/09/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
19389 |
30/09/2019 |
COLLE & COLLE LTDA |
770,50 |
770,50 |
770,50 |
19504 |
01/10/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
19544 |
02/10/2019 |
SIMONE FASSBINDER |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
19664 |
04/10/2019 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
19674 |
04/10/2019 |
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
19772 |
07/10/2019 |
COLLE & COLLE LTDA |
513,60 |
513,60 |
513,60 |
20017 |
09/10/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
172,15 |
172,15 |
172,15 |
20022 |
09/10/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
452,68 |
452,68 |
452,68 |
20139 |
09/10/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.474,50 |
1.474,50 |
1.474,50 |
20168 |
09/10/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
188,86 |
188,86 |
188,86 |
Sub-total |
11.408,81 |
11.408,81 |
11.408,81 |