Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10326 |
29/05/2019 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
488,38 |
488,38 |
488,38 |
| 10374 |
29/05/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 10568 |
31/05/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 10726 |
03/06/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
468,45 |
468,45 |
468,45 |
| 10763 |
03/06/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 10764 |
03/06/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 10792 |
03/06/2019 |
RONALDO ZATTI |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 10901 |
05/06/2019 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 11014 |
06/06/2019 |
TOME FRANCISCO PASINI |
146,60 |
146,60 |
146,60 |
| 11060 |
10/06/2019 |
ELIETE TERESA SEHOREK TEIXEIRA |
308,70 |
308,70 |
308,70 |
| 11424 |
17/06/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
247,20 |
247,20 |
247,20 |
| 11527 |
18/06/2019 |
OI S. A. |
191,83 |
191,83 |
191,83 |
| 11534 |
18/06/2019 |
OI S. A. |
399,02 |
399,02 |
399,02 |
| 11632 |
19/06/2019 |
OI S. A. |
276,74 |
276,74 |
276,74 |
| 11644 |
21/06/2019 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
28,20 |
28,20 |
28,20 |
| 12100 |
25/06/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.449,04 |
1.449,04 |
1.449,04 |
| 12263 |
26/06/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12475 |
28/06/2019 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.449,90 |
1.449,90 |
1.449,90 |
| 12586 |
28/06/2019 |
VOLNI FELIN ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 12759 |
02/07/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| Sub-total |
8.473,02 |
8.473,02 |
8.473,02 |
