Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5686 |
27/03/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
367,50 |
367,50 |
367,50 |
5892 |
29/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
957,95 |
957,95 |
957,95 |
5981 |
29/03/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
6017 |
29/03/2019 |
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
6071 |
01/04/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
257,50 |
257,50 |
257,50 |
6078 |
01/04/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
6079 |
01/04/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
128,50 |
128,50 |
128,50 |
6181 |
03/04/2019 |
AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
6183 |
03/04/2019 |
AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
6315 |
05/04/2019 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
7118 |
17/04/2019 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
2.155,50 |
2.155,50 |
2.155,50 |
7130 |
17/04/2019 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
7135 |
17/04/2019 |
DETRAN RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7154 |
18/04/2019 |
DETRAN RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7186 |
18/04/2019 |
RAQUEL BINKOWSKI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
7257 |
22/04/2019 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
7302 |
23/04/2019 |
OI S. A. |
241,16 |
241,16 |
241,16 |
7309 |
23/04/2019 |
OI S. A. |
431,84 |
431,84 |
431,84 |
7408 |
23/04/2019 |
AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
7414 |
23/04/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
222,30 |
222,30 |
222,30 |
Sub-total |
8.836,73 |
8.836,73 |
8.836,73 |