Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5301 |
09/03/2020 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
886,42 |
886,42 |
886,42 |
| 5302 |
09/03/2020 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
141,02 |
141,02 |
141,02 |
| 5303 |
09/03/2020 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
27,31 |
27,31 |
27,31 |
| 5304 |
09/03/2020 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5320 |
09/03/2020 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
149,50 |
149,50 |
149,50 |
| 5321 |
09/03/2020 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
410,45 |
410,45 |
410,45 |
| 5330 |
09/03/2020 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5361 |
09/03/2020 |
SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
688,00 |
688,00 |
688,00 |
| 5371 |
09/03/2020 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
85,65 |
85,65 |
85,65 |
| 5372 |
09/03/2020 |
APOMEDIL SA VEÍCULOS |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 5376 |
09/03/2020 |
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
172,86 |
172,86 |
172,86 |
| 5384 |
09/03/2020 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
363,30 |
363,30 |
363,30 |
| 5399 |
09/03/2020 |
LOCIVAL AZEVEDO DOS SANTOS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5403 |
10/03/2020 |
MARINA VEICULOS LTDA |
195,56 |
195,56 |
195,56 |
| 5410 |
10/03/2020 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
277,12 |
277,12 |
277,12 |
| 5412 |
10/03/2020 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 5414 |
10/03/2020 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 5441 |
10/03/2020 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
2.375,54 |
2.375,54 |
2.375,54 |
| 5471 |
10/03/2020 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
125,10 |
125,10 |
125,10 |
| 5473 |
10/03/2020 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.082,22 |
4.082,22 |
4.082,22 |
| Sub-total |
11.307,05 |
11.307,05 |
11.307,05 |
