Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16424 |
24/10/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
782,00 |
782,00 |
782,00 |
| 16433 |
24/10/2017 |
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
| 16444 |
24/10/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
57,47 |
57,47 |
57,47 |
| 16445 |
24/10/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
151,18 |
151,18 |
151,18 |
| 16446 |
24/10/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
346,42 |
346,42 |
346,42 |
| 16448 |
24/10/2017 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16450 |
24/10/2017 |
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP |
82,13 |
82,13 |
82,13 |
| 16451 |
24/10/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 16455 |
24/10/2017 |
RODRIGO RIZZOTTO - ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 16464 |
24/10/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
63,44 |
63,44 |
63,44 |
| 16467 |
24/10/2017 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
4.480,00 |
4.480,00 |
4.480,00 |
| 16468 |
24/10/2017 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
74,19 |
74,19 |
74,19 |
| 16475 |
24/10/2017 |
NILIA FABRIS & CIA LTDA ME |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
| 16493 |
25/10/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
483,00 |
483,00 |
483,00 |
| 16495 |
25/10/2017 |
DIGI 10 LABORATÓRIO FOTOGRAFICO LTDA ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 16499 |
25/10/2017 |
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 16523 |
26/10/2017 |
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO CAOL |
468,50 |
468,50 |
468,50 |
| 16558 |
26/10/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
| 16559 |
26/10/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| 16560 |
26/10/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| Sub-total |
11.630,33 |
11.630,33 |
11.630,33 |
